一般工业固体废物现场核查要点

被核查单位

核查时间、地点

2021年XX月XX日；XXXX

核查组人员

一般工业固废分品种统计情况

（是否提供一般工业固废统计台账，是否完整记录分品种固废的产生、贮存、收集、利用、处置等情况且与填报数据一致，统计工作开展的制度文件与组织基础）

自行处置利用设施情况

（自行处置利用设施情况与报告信息是否一致，处置利用设施是否检测废水和废气排放，处置利用设施是否产生二次废物，自行处置利用工作开展的制度文件与组织基础）

自行贮存设施情况

（自行贮存设施情况与填报信息是否一致，贮存设施是否已落实防渗漏、防雨淋、防扬尘、张贴环保图形标志等环境保护要求，贮存设施采取了哪些环保措施，自行贮存工作开展的制度文件与组织基础）

转移情况

（遴选委外单位的制度文件与具体流程，是否掌握委外固废的终利用处置去向，不掌握委外固废终利用处置去向的原因；涉及跨省转移固体废物的，是否已按照《固废法》要求办理备案或许可）

下游接收单位核查情况

（与受委托收集、利用、处置、运输一般工业固废的接收单位，是否均签订了书面合同；接收单位是否将运输、利用、处置情况告知本单位，有书面反馈材料；接收单位是否具备环评手续，是否具备现场踏勘照片等材料；接收单位是否对接收的一般工业固废进行台账管理，实际接收情况是否与本单位报告的信息一致）

企业相关意见

（对该项工作的意见，对现场核查工作的意见，对改善本单位一般工业固废管理工作的考虑，对优化提升全市一般工业固废管理工作的意见）

现场核查结论

（关于是否需要调整填报信息的结论性意见，包括但不限于：现场核查提供的一般工业固废统计台账、委外合同等记录的固废数据与填报数据是否一致及调整意见，一般工业固废自行处置、贮存设施描述是否准确、环保管理是否规范及调整意见，企业是否需要进一步明确委外终利用处置单位相关信息等）